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石城县教育局2016年部门决算

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2017-9-28 10:34| 发布者: 李芸| 查看: 479| 评论: 0

石城县教育局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  教育局部门概况

    一、部门主要职能

          二、部门决算单位构成

第二部分  教育局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

        四、“三公”经费支出决算情况说明

        五、政府采购支出情况说明

        六、国有资产占用情况说明

       七、预算绩效管理工作开展情况说明

       八、专业名词解释

第三部分  教育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资产占用情况表

 

第一部分  教育局部门概况

 

一、部门主要职能(与部门预算公开相衔接)

1监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度,拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。2对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。3、采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设,努力构建三教统筹,结构合理,协调发展的教育体系。4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育,同时采取积极措施,努力发展幼儿教育。5、按照“统一领导和分级管理”的原则,管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、学前教育等。 6、组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设,依靠各方面力量集资办学,不断改善办学条件。7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定,组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作,认真进行教育改革,不断提高教育质量。8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。9、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习,不断提高其素质。10、管理教育事业编制及人事工作,协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、

教育基本建设计划,教学设备、仪器的购置和更新计划,处理执行计划中的有关问题。12、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 13、组织、协调和管理本部门的统计工作,完成国家和地方统计、调查和分析任务,编制统计和分析资料。 

二、部门决算单位构成(与部门预算公开相衔接)

纳入本套部门决算汇编范围的教育局机关及下属各级各类学校。

第二部分 教育局部门2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计55586.37万元,其中上年结转和结余8370.48万元,较上年增长108 %;本年收入合计47215.88万元,较上年增长11.85%,主要原因是:学校基建项目增加。

本部门2016年度支出总计55586.37万元,其中本年支出合计49446.52万元,较上年增长107.9%,主要原因是:学校基建项目增加;年末结转和结余6139.84万元,较上年下降24.72%,主要原因是:学校基建项目已经陆续竣工结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为33714.19万元,决算数为45261.42万元,完成年初预算的134.25%,主要原因是:增加了项目支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为5.8万元;教育支出年初预算数为38050.62万元,决算数为42681.88万元,完成预算的112.17%;社会保障和就业支出年初预算数为4078.39万元,决算数为3656.45万元,完成年初预算的89.65%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为869.99万元,决算数为1186.59万元,完成年初预算的136.39%;住房保障支出年初预算数为1332.13万元,决算数为1755.51万元,完成年初预算的131.78%

按经济分类科目分:工资福利支出18281.25万元,较上年增长144.74%,主要原因是:新招教师及职工增加工资福利;商品和服务支出12310.37万元,较上年增加249.93%,主要原因是:本年度学校部分公用经费从局机关帐户转拨;对个人和家庭补助支出5632.56万元,较上年下降28.86%,主要原因是:退休工资转到社保发放。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出310万元,比2015 年减少10万元,降低3.13%。主要原因是:节约办公费支出。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为106.51万元,决算数为94.02万元,完成预算的88.27 %,决算数较上年增长8.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较上年增长%

(二)公务接待费支出年初预算数为84.56万元,决算数为  84.56万元,完成预算的100 %,决算数较上年无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.46万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年无增减;公务用车运行维护费支出年初预算数为21.95万元,决算数为9.46万元,完成预算的43.1 %,决算数较上年下降67.77%。主要原因是:公车改革后局机关无公务用车。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额3330.59万元,其中:政府采购货物支出745.02万元、政府采购工程支出1116.19万元、政府采购服务支出1469.38万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆4辆(全部为下属事业单位所有),其中一般公务用车4辆,没有价值50万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目11个,共涉及资金6844万元,自评覆盖率达到70.86%

组织对“2016年农村中小学校舍维修改造中央专项资金、2016年农村义务教育薄改资金”等11个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出6844万元。从监控情况来看,监控评价项目资金达到项目总额度的70.86%

组织对10个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看,各单位能够执行预算。

2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。表述应与决算内容保持一致:我部门今年在市本级部门决算中试点公开2016年农村中小学校舍维修改造中央专项资金及2016年农村义务教育薄改资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,2016年农村中小学校舍维修改造中央专项资金及2016年农村义务教育薄改资金项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因:教育项目投入力度还不够大。

附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

 

第三部分 石城县教育局部门2016年部门决算表

 

(详见附表):

1石城县教育局2016年度部门决算公开.xls  2项目支出绩效自评表.xls

 

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